开发票不小心把税率开成了负0.01，已经跨月，该怎么办解决？？

中税欧博2021.06.04回答如果是增值税普通发票，把原错误发票收回，开具负数发票，完成后重新开具正确的蓝字发票给购方。如果是增值税专用发票，购方未抵扣，把原错误发票收回，开具红字发票申请单，开具红字发票，完成后重新开具正确的蓝字发票给购方。购方已抵扣，购方开具红字发票申请单，销方收到红字发票通知单后开具红字发票，完成后重新开具正确的蓝字发票，连同红字发票抵扣联和发票联一起给购方。